第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

一、部门/单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

 我单位北京足彩胜负14场环境卫生服务中心四队（简称朝环四队）隶属于北京足彩胜负14场环境卫生服务中心，为维护城市环境卫生提供管理保障，职责任务是道路清扫保洁。主要负责足彩胜负14场南片的道路清扫保洁工作，南到丰台交界-北到高碑店乡-东到通州交界-西到二环路边；清扫保洁道路共计338条（专业路：104条、上划路：82条）。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 我单位北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心四队部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制46人，实有人数38人；

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度收、支总计5389.78万元，比上年减少269.22万元，下降4.76%。主要原因：人员费用减少。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2023年度本年收入合计5389.78万元，比上年减少269.22万元，下降4.76%。

 

 

 

1.财政拨款收入5389.78万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5389.78万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2023年度本年支出合计5389.78万元，比上年减少269.22万元，下降4.76%，其中：基本支出2144.82万元，占支出合计的39.79%；项目支出3244.95万元，占支出合计的60.2%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计5389.78万元，比上年减少269.22万元，下降4.76%。主要原因：人员费用减少。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出5389.78万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 770.81万元，占本年财政拨款支出14.3%；卫生健康支出 87.13万元，占本年财政拨款支出1.62%；城乡社区支出 4530.01万元，占本年财政拨款支出84.05%；

 

 

 

。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

 1.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算770.81万元，比2023年度年初预算增加249.88万元，增长47.97%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算504.7万元，比2023年度年初预算减少16.23万元，下降3.12%。主要用于本单位行政事业单位养老支出。

 

 

 

   “抚恤”（款）2023年度决算266.11万元，比2023年度年初预算增加266.11万元，增长100%。主要用于本单位抚恤支出。

 

 

 

2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算87.13万元，比2023年度年初预算减少3.36万元，下降3.71%。其中：

 

 

 

   “行政事业单位医疗”（款）2023年度决算87.13万元，比2023年度年初预算减少3.36万元，下降3.71%。主要用于本单位行政事业单位医疗。

 

 

 

3、“城乡社区支出”（类）2023年度决算4530.01万元，比2023年度年初预算增加369.21万元，增长8.87%。其中：

 

 

 

  “城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算4530.01万元，比2023年度年初预算增加369.21万元，增长8.87%。主要用于单位城乡社区环境卫生。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2144.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.38万元，减少0.38万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数 0.00万元，与2023年度年初预算0.00万元持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数 0.00万元，比2023年度年初预算数0.38万元减少0.38万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数 0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车保有量为0。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2023年度政府采购支出总额912.25万元，其中：政府采购货物支出1.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出910.7万元。授予中小企业合同金额905.12万元，占政府采购支出总额的99.21%，其中：授予小微企业合同金额701.25万元，占政府采购支出总额的76.87%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

截至12月31日，北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心四队（部门或单位名称）共有车辆43台，共计1546.84万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

 

 

 

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休方面的支出。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休方面的支出。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

 

 

 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位在卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

 

 

详见附件*

 

 

 

 

 

 

北京市足彩胜负14场环境卫生服务中心四队2023年度部门决算附件